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2010-11-25
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為了全面檢驗中心質(zhì)量管理體系運行情況，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運行中存在的問題，以確保管理體系運行的有效性、充分性和適宜性，同時為中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心監(jiān)督審核作好準備。6月28日至29日，中心審核組開展了今年以來的第一次質(zhì)量體系內(nèi)審工作。根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，本次內(nèi)審范圍為質(zhì)量手冊覆蓋的產(chǎn)品、處室和崗位，包括主任、管理者代表/副主任、總工、總經(jīng)濟師及辦公室、綜合信息處、各項目處。
在現(xiàn)場審核之前，審核組于6月21日召開了預備會議，組織內(nèi)審員學習ISO9001:2008標準，以及內(nèi)審時需要注意的問題和著重需要檢查的條款，并對現(xiàn)場審核進行了部署，明確了具體分工。
審核分4個小組同時進行，抽查了各項目處室2009年至2010年7月以前的可行性研究報告（含項目申請報告、資金申請報告）、項目建議書、評估咨詢，并對辦公室和綜合處與質(zhì)量有關(guān)的項目也進行了現(xiàn)場檢查，在首次和末次會議上，審核組與中心領(lǐng)導層進行了溝通，研究了中心體系改進的機會。
審核組認為，中心質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2008標準的要求，中心質(zhì)量管理體系運行有效，各處室嚴格按照質(zhì)量管理體系文件運作，較好地貫徹了中心質(zhì)量程序文件、作業(yè)文件，按有關(guān)要求和規(guī)范行事，在具體質(zhì)量控制工作中比較細致，操作較為規(guī)范。同時，也存在一些問題，需要在今后的工作中及時糾正，主要包括：（一）合同評審、咨詢評審、現(xiàn)場踏勘、咨詢輸入等過程在記錄時深度不夠，往往只籠統(tǒng)地提出要點，而無具體的、實質(zhì)性的內(nèi)容，針對性不強；（二）對咨詢評審沒有理解透，對評審的具體環(huán)節(jié)和內(nèi)容把握不好；（三）評審的結(jié)論沒有達到要求，咨詢評審是總結(jié)前階段的工作，評審時對存在的問題要及時提出并改進；（四）數(shù)據(jù)分析方面有所欠缺，不是很主動。
審核組共開出4份不合格報告，分別涉及7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、7.3.2設計和開發(fā)輸入、8.2.1顧客滿意。針對不符合項，責任處室分析原因并采取了糾正和預防措施，7月9日之前完成了整改。
本次審核組還提出了如下改進建議：（一）中心應繼續(xù)加強對所有職工特別是新進員工的質(zhì)量管理體系知識培訓，重點是操作層面。（二）要堅持每半年進行一次數(shù)據(jù)分析，各處室的負責人要重視，特別是生產(chǎn)過程中、校審過程中存在的問題，都要堅持記錄，這樣對改進自己的工作有幫助和提高。（三）中心質(zhì)量體系內(nèi)的一些程序、作業(yè)文件需要進一步改進和完善。
